北京市电子科技情报研究所2020年度决算

发布时间：2021-09-15 16:44

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

根据北京市机构编制委员会办公室《关于同意北京电子控股有限责任公司所属事业单位清理规范方案的函》（京编办事【2012】130号）和《北京市机构编制委员会办公室关于同意北京电子工业发展研究中心更名等事项的函》（京编办事【2015】123号），设立北京市电子科技情报研究所，相当正处级财政补助事业单位，纳入公益一类。下设党支部办公室/综合办公室、财务部、信息中心和产业研究室四个部门处室。主要职责：承担本市电子信息情报领域的前瞻性、基础性及相关应用基础科研工作。

（二）人员构成情况

北京市电子科技情报研究所单位事业编制80人，实有人数31人，聘用人员4人，离休1人，退休48人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1543.54万元，比上年减少81.91万元，下降5.04%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计1543.54万元，比上年减少81.91万元，下降5.04%，其中：财政拨款收入1391.67万元，占收入合计的90.16%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0%；事业收入72.45万元，占收入合计的4.69%；经营收入0.00万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0%；其他收入79.42万元，占收入合计的5.15%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计1449.94万元，比上年减少39.59万元，下降2.66%，其中：基本支出1187.17万元，占支出合计的81.88%；项目支出262.77万元，占支出合计的18.12%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0%；经营支出0.00万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1391.67万元，比上年减少104.07万元，下降6.96%。主要原因：2020年无人员增资。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1354.06万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出3.12万元，占本年财政拨款支出0.23%；科学技术支出1350.93万元，占本年财政拨款支出99.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算0.00万元，比2020年年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

“人大事务”（款，下同）2020年度决算0.00万元，比2020年年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2、“科学技术支出”(类)2020年度决算1350.93万元，比2020年年初预算减少88.70万元，下降6.16%。其中：

“应用研究”（款）2020年度决算1350.93万元，比2020年年初预算增加（减少）88.70万元，下降6.16%。主要原因：压缩项目一般性支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1091.28万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数3.99万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算4.00万元减少0.01万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。

2.公务接待费。2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数3.99万元，比2020年年初预算数4.00万元减少0.01万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数0.00万元。公务用车运行维护费2020年决算数3.99万元，比2020年年初预算数4.00万元减少0.01万元，主要原因：油费减少。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修2.61万元，公务用车保险0.59万元，公务用车其他支出0.79万元。2020年公务用车保有量2辆，车均运行维护费1.99万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额110.87万元，其中：政府采购货物支出97.37万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出13.50万元。授予中小企业合同金额98.87万元，占政府采购支出总额的89.18%，其中：授予小微企业合同金额98.87万元，占政府采购支出总额的89.18%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆2台，35.43万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释（根据自身业务职能，在以下四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。）

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.项目支出:是部门支出的组成部分，指市级部门为完成其特定行政工作任务和事业发展目标，在基本支出之外的年度支出。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

无。

二、项目绩效评价报告

无。

三、项目支出绩效自评表

（一）“信息安全建设项目二期建设”项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		信息安全建设二期建设项目
主管部门		北京电子控股有限责任公司（115）				实施单位		北京市电子科技情报研究所
项目负责人		杨文				联系电话		010-64034888
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		83.4688	83.4688	83.4688		10		100%		5
		其中：当年财政拨款		83.4688	83.4688	83.4688		10		100%		5
		上年结转资金		0	0	0		—		—		—
		其他资金		0	0	0		—		—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	1.完成信息安全统建设软、硬件采购。 2.保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。 3.提高工作效率，提高单位信息化系统等保标准达到等保二级水平。					项目增加2台国产信息安全设备，计入本单位固定资产，以服务形式采购国产信息安全管理软件1套，以服务形式完成1个信息系统的信息安全登记保护测评，测评结果为基础网络部分、软件系统部分及管理体系均达到二级水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	硬件采购数量		2台	2台	5		5
		质量指标	政府采购率		≥95%	100%	5		5
			系统验收合格率		≥98%	100%	5		5
			系统正常运行率		≥98%	98%	5		5
			系统平均无故障时间		8500小时	8700小时	5		5
			系统故障率		≤3%	0	5		5
			故障响应率		≥95%	100%	5		5
			故障排除率		≥98%	100%	5		5
		进度指标	需求方案设计时间		3月前	11月	5		5
			采购时间		6月前	6月	5		5
			验收时间		11月前	11月	5		5
			系统故障修复响应时间		≤4小时	3小时	5		5
			系统运行维护响应时间		≤60分钟	90分钟	5		3.3		加强信息安全管理体系建设
		成本指标	项目预算控制数（万元）		83.4688	83.4688	5		5
			年度维护成本增长率		10%	15%	5		3.3		加强预算测算准确性
		效益指标	信息安全防护能力		完成等保2级测评	完成等保2级测评	5		5
			攻击与破坏故障降低率		≤20%	0	5		5
	满意度指标	服务对象满意度标	使用人员满意度		≥98%	99%	5		5
总分							100		96.6

（二）“基于技术清单分析方法的产业战略咨询研究与应用”项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	基于技术清单分析方法的产业战略咨询研究与应用
主管部门	北京电子控股有限责任公司（115）						实施单位	北京市电子科技情报研究所
项目负责人	张倩						联系电话	010-64033789
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值			执行率		得分
	年度资金总额		47.611493		47.611493		45.961393	10			95.7%		9.5
	其中：当年财政拨款		47.611493		476114.93		45.961393	10			95.7%		9.5
	上年结转资金		0		0		0	—			—		—
	其他资金		0		0		0	—			—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为了将情报所在机器学习的数据挖掘方法研究能力和成果进一步固化和提升，在已有研究基础上，情报所本次设立项目意在将基于专利和文献的大数据的研究的跨领域技术覆盖和技术融合方法新兴技术发展轨迹预见工作提供支持。提出设立将运用德尔菲法将专家组的领域知识与判断融入到机器学习中区，分析技术领域新兴模式，通过对技术领域全样本的论文与专利数据的融合处理，挖掘论文与专利的语义体系，从而提高技术预见识别技术发展路线的信度和效度。						该项目主要研究基于技术清单分析方法的产业战略咨询研究与应用，采用大数据定量分析并结合专家论证的方式，深入研究全球集成电路制造领域、5G通信领域、智能服务机器人领域的关键技术清单，构建一套多源数据融合开发平台并申请软件著作权。集成电路报告中提出北京市IC制造业的发展问题及建议，为上级单位及政府相关部门提供产业最新数据，并为北京市集成电路制造业发展建言献策，具有较强实用价值。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值	实际完成值		分值	得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标		完成研究领域技术清单库		≥3个	3个		5	5
				完成技术态势报告		≥3篇	3篇		5	5
				完成论文发表		≥1篇	2篇		5	5
				完成核心专家库建设		≥1个	3个		5	5
		质量指标		课题工作开展完成情况		顺利有序开展	全部完成		10	10
				研究课题评审合格率		≥98%	100%		10	10
		时效指标		相应工作的完成进度		当年完成	2020年11月结题		5	5
				研究课题按时结题率		≥98%	100%		5	5
		成本指标		项目预算控制数（万元）		47.611493	45.961393		5	4.5
		社会效益指标		成果刊发、媒体报道次数		≥1篇/1次	2		10	10
				科研能力与水平		提升	得到提升		10	9
	满意度指标	服务对象满意度标		相关领域科研人员满意度		满意	满意		5	5
总分									100	97.5

附件：

1．北京市电子科技情报研究所2020年度部门决算报表.xls

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